АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОЧИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 сентября 2014 г. № 1934

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
СОЧИ ОТ 4 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА № 676 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ
СОЧИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ
КУЛЬТУРЫ"

Во исполнение Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 23 мая 2014 года № 512 "О внесении изменений в Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25 февраля 2013 года № 157 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы Краснодарского края, направленные на повышение эффективности сферы культуры" постановляю:
1. Внести в Постановление администрации города Сочи от 4 апреля 2013 года № 676 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы муниципального образования город-курорт Сочи, направленные на повышение эффективности сферы культуры" следующие изменения:
1.1. Подпункт 6 пункта 1 раздела III "Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижения" приложения № 1 изложить в следующей редакции:
"6) увеличение числа зрителей киносеансов (по сравнению с предыдущим годом) (процентов):

2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
".

1.2. Подпункт 10 пункта 1 раздела III "Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижения" приложения № 1 изложить в следующей редакции:
"10) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (процентов):

2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
10
11
12
13
14
15
".

1.3. Пункт 1 раздела III "Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижения" приложения № 1 дополнить подпунктами 11 и 12 следующего содержания:
"11) увеличение посещаемости учреждений культуры (процентов по отношению к 2012 году):

2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
5
10
15
20
25
30
;

12) увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры (процентов по отношению к 2012 году):

2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
".

1.4. Пункт 2 раздела IV "Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры" приложения № 1 изложить в следующей редакции:
"2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:
динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы по Краснодарскому краю (процентов):

2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
59,1
64,3
72,8
81,1
100,0
100,0
.

Оптимизация численности работников учреждений культуры города Сочи (процентов по сравнению с предыдущим годом):

2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
9,4
2,7
0,1
0,2
0,3
0,4
.

Основные показатели нормативов реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы муниципального образования город-курорт Сочи, направленные на повышение эффективности сферы культуры" приведены в таблице (прилагается).".
1.5. Раздел V "Основные мероприятия управления культуры администрации города Сочи, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт" приложения № 1 изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.6. Дополнить приложение № 2 "План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы муниципального образования город-курорт Сочи, направленные на повышение эффективности сферы культуры" приложением "Показатели нормативов муниципальной "дорожной карты" (приложение № 2).
2. Управлению информации и аналитической работы администрации города Сочи (Пшениснова) опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации города Сочи.
3. Управлению информационных ресурсов администрации города Сочи (Гусев) разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации города Сочи в информационно-коммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы города Сочи И.В. Романец.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Сочи
А.Н.ПАХОМОВ





Приложение № 1
к Постановлению
администрации города Сочи
от 23.09.2014 № 1934

V. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПЕРЕХОДОМ НА ЭФФЕКТИВНЫЙ
КОНТРАКТ

№ п/п
Мероприятие
Результат
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
1
2
3
4
5
1.
Совершенствование системы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры
1.1.
Установление оценки эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры и показателей эффективности деятельности их руководителей и работников
приказ управления культуры, локальные правовые акты муниципальных учреждений культуры
Ежегодно (по мере необходимости)
Управление культуры администрации города Сочи, муниципальные учреждения культуры
1.2.
Разработка и утверждение муниципальными учреждениями культуры планов мероприятий по повышению эффективности деятельности муниципальных учреждений в части оказания услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности муниципальных учреждений, совершенствования оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников
локальные правовые акты муниципальных учреждений культуры
2014 год
Муниципальные учреждения культуры
1.3.
Приведение в соответствие с законодательством Краснодарского края нормативных правовых актов управления культуры администрации города Сочи, регулирующих систему оплаты труда работников учреждений культуры, искусства, кинематографии и образовательных учреждений, в части совершенствования системы оплаты труда работников учреждений культуры
подготовка проектов нормативных правовых актов
2013 - 2018 годы
Управление культуры администрации города Сочи, МБУ "Централизованные бухгалтерии управления культуры и внутригородских районов города Сочи"
1.4.
Внедрение систем нормирования труда в муниципальных учреждениях культуры с учетом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда России от 30 сентября 2013 года № 504 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях"
нормативные правовые акты управления культуры администрации города Сочи, локальные акты муниципальных учреждений культуры
ежегодно, с 2014 года
Управление культуры администрации города Сочи, муниципальные учреждения культуры
1.5.
Внедрение механизма нормативно-подушевого финансирования при определении объема финансового обеспечения оказания муниципальных услуг (выполнения работ)
нормативные правовые акты управления культуры
ежегодно, с 2015 года
Управление культуры администрации города Сочи
2.
Формирование независимой системы оценки качества работы учреждений культуры
2.1.
Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры города Сочи в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года № 286 "О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги" и Методическими рекомендациями по формированию независимой системы оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере культуры, утвержденными приказом Минкультуры России от 30 сентября 2013 года № 1505
обеспечение получателей услуг в сфере культуры дополнительной информацией о качестве работы, а также определение результативности деятельности муниципальных учреждений культуры города Сочи
ежегодно
Управление культуры администрации города Сочи, общественные организации, средства массовой информации
2.2.
Обеспечение работы по реализации независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры с участием общественных организаций, профессиональных сообществ, независимых экспертов, общественных советов по проведению независимой оценки качества работы; актуализация участия социально ориентированных некоммерческих организаций в проведении независимой оценки качества работы, обеспечение организационно-технического сопровождения
нормативно-правовые акты управления культуры администрации города Сочи
ежегодно
Управление культуры администрации города Сочи
2.3.
Проведение анализа работы муниципальных учреждений культуры, организация независимой оценки качества работы муниципальных учреждений культуры, составление рейтингов их деятельности, а также разработка учреждениями планов мероприятий, направленных на улучшение качества предоставляемых услуг (выполняемых работ)
публикации рейтингов деятельности, локальные акты муниципальных учреждений культуры по утверждению планов мероприятий, направленных на улучшение качества предоставляемых услуг (выполняемых работ)
ежегодно
Управление культуры администрации города Сочи, муниципальные учреждения культуры
2.4.
Обеспечение информационной открытости мероприятий и результатов проведения независимой оценки качества работы муниципальных учреждений культуры, в том числе размещение информации о деятельности учреждений и рейтингов учреждений в сети Интернет
размещение информации на официальных сайтах муниципальных учреждений культуры в сети Интернет
ежегодно
Управление культуры администрации города Сочи, муниципальные учреждения культуры
2.5.
Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет, о функционировании независимой оценки качества работы муниципальных учреждений культуры
повышение информированности потребителей услуг и общественности о проведении независимой оценки
ежегодно
Управление культуры администрации города Сочи, муниципальные учреждения
3.
Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений культуры
3.1
Подготовка и направление в подведомственные учреждения культуры методических рекомендаций по изменениям, внесенным в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части представления руководителями учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, порядка представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, претендующих на замещение должностей руководителя муниципального учреждения, а также порядка проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителя государственного (муниципального) учреждения, а также гражданами, замещающими указанные должности
методические рекомендации по изменениям, внесенным в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части предоставления руководителями учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, порядка предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, претендующих на замещение должностей руководителя муниципального учреждения, а также порядка проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителя муниципального учреждения, а также гражданами, замещающими указанные должности
2013 - 2014 годы
Управление культуры администрации города Сочи
3.2.
Направление в муниципальные учреждения культуры типовой формы трудового договора, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 "О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения", заключаемого с руководителями муниципальных учреждений культуры администрации города Сочи, и методических рекомендаций по его заполнению
Методические рекомендации по заключению с руководителями учреждений культуры трудового договора
2013 - 2014 годы
Управление культуры администрации города Сочи
3.3.
Подготовка и направление в муниципальные учреждения культуры методических рекомендаций по изменениям оплаты труда руководителей учреждений культуры города Сочи в части установления требований к показателям эффективности их деятельности и установления ограничения уровня заработной платы
методические рекомендации по изменениям оплаты труда руководителей учреждений культуры Краснодарского края
2013 - 2014 годы
Управление культуры администрации города Сочи
3.4.
Проведение работы по заключению дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями муниципальных учреждений культуры (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) в соответствии с типовой формой договора, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 "О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения"
заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями муниципальных учреждений культуры (трудовые договоры для вновь принятых руководителей) - 100%
ежегодно, с 2013 года
Управление культуры администрации города Сочи
3.5.
Организация мероприятий по представлению руководителями муниципальных учреждений культуры сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующих должностей, и размещение их в сети Интернет
представление сведений о доходах 100% руководителей муниципальных учреждений культуры, размещение их в сети Интернет
ежегодно
Управление культуры администрации города Сочи
3.6.
Проведение проверок полноты размещения в сети Интернет сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муниципального учреждения культуры, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующей должности
размещение 100% сведений о доходах руководителей муниципальных учреждений культуры в сети Интернет
ежегодно
Управление культуры администрации города Сочи
3.7.
Соблюдение установленных соотношений средней заработной платы руководителей муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в кратности от 1 до 8
разработка и принятие локальных актов муниципальных учреждений культуры, поддержание указанного соотношения
ежегодно
Управление культуры администрации города Сочи, муниципальные учреждения культуры
3.8.
Осуществление оценки эффективности деятельности руководителя муниципального учреждения культуры в целях расчета премирования, с учетом показателя соотношения средней заработной платы работников данного учреждения со средней заработной платой в Краснодарском крае или по городу Сочи
правовые акты управления культуры администрации города Сочи
ежегодно
Управление культуры администрации города Сочи
4.
Развитие кадрового потенциала учреждений культуры
4.1.
Внедрение профессиональных стандартов в сфере культуры, актуализация требований и компетенций, необходимых для оказания услуг (выполнения работ) (должностных инструкций, регламентов)
правовые акты управления культуры администрации города Сочи, локальные акты муниципальных учреждений культуры
2015 - 2018 годы
Управление культуры администрации города Сочи
4.2.
Проведение мероприятий по подготовке и дополнительному профессиональному образованию работников муниципальных учреждений культуры с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям
повышение профессионального уровня работников
ежегодно
Управление культуры администрации города Сочи
4.3.
Разработка основных положений о порядке формирования аттестационных комиссий, проведения аттестации работников муниципальных учреждений культуры города Сочи
приказ управления культуры
II квартал 2014 года
Управление культуры администрации города Сочи
4.4.
Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры в целях перевода трудовых отношений на "эффективный контракт" в соответствии с рекомендациями, утвержденными приказом Минтруда России от 26 апреля 2013 года № 167н "Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работниками государственного (муниципального) учреждения по введению в 2014 - 2015 годах "эффективного контракта"
повышение качества предоставляемых услуг культуры
ежегодно, с 2014 года
Управление культуры, муниципальные учреждения культуры
4.5.
Организация работы по оптимизации платных расписаний муниципальных учреждений культуры, в том числе с учетом введения профессиональных стандартов, внедрения утвержденных типовых отраслевых норм труда. Формирование штатной численности работников муниципальных учреждений культуры (библиотек, музеев, культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительских искусств) на основе методических рекомендаций Министерства культуры Российской Федерации с учетом необходимости качественного оказания услуг (выполнения работ)
нормативные правовые акты управления культуры, локальные акты муниципальных учреждений культуры
2015 - 2018 годы
Управление культуры администрации города Сочи, муниципальные учреждения культуры
4.6.
Подготовка и проведение мероприятий по разъяснению порядка оформления трудовых отношений с работниками учреждений при переходе на "эффективный контракт" и заключению дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками (трудовых договоров для вновь принимаемых работников) муниципальных учреждений культуры
дополнительные соглашения к трудовым договорам с работниками (трудовые договоры для вновь принимаемых работников) муниципальных учреждений культуры
Ежегодно, с 2014 года
Муниципальные учреждения культуры
4.7.
Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал муниципальных учреждений культуры с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда муниципального учреждения культуры - не более 40 процентов
подготовка проектов нормативных правовых актов управлением культуры, поддержание установленной доли
ежегодно
Управление культуры администрации города Сочи
4.8.
Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала муниципальных учреждений культуры города Сочи до 1:0,7 - 0,5 с учетом типа учреждения
подготовка и направление информации в министерство культуры Краснодарского края о поддержании указанного соотношения
Ежегодно, до 2015 года
Управление культуры администрации города Сочи
4.9.
Проведение анализа и контроля выполнения мероприятий по развитию кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры
Подготовка и направление информации в министерство культуры Краснодарского края
Ежегодно, с 2013 года
Управление культуры администрации города Сочи
5.
Достижение целевых показателей повышения средней заработной платы работников учреждений культуры
5.1.
Участие в работе комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития и выполнения поручений, отдельных указов Президента Российской Федерации на территории МО город-курорт Сочи
протоколы заседаний комиссии
2013 - 2018 годы
Управление культуры администрации города Сочи
5.2.
Уточнение потребности и объемов расходов местного бюджета на повышение заработной платы работников учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" с учетом возможного привлечения не менее одной трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений, оптимизации штатной численности учреждений, а также средств от приносящей доход деятельности учреждений, включая использование имущества, расширение видов платных услуг, повышение доступности информации об услугах учреждений культуры
подготовка и направление информации в министерство культуры Краснодарского края, правовые акты
ежегодно
Управление культуры администрации города Сочи
5.3.
Проведение предварительного анализа уровня и динамики заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, повышение заработной платы которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка) кадров, с целью недопущения отставания от установленных целевых показателей динамики повышения заработной платы работников
подготовка аналитических справок
ежеквартально
Управление культуры администрации города Сочи
5.4.
Корректировка плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы МО город-курорт Сочи, направленные на повышение эффективности сферы культуры" и внесение изменений в муниципальные "дорожные карты" в сфере культуры и дорожные карты учреждений культуры
подготовка проектов нормативных правовых актов
2014 - 2017 годы
Управление культуры и муниципальные учреждения культуры
5.5.
Корректировка муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура" в городе Сочи на 2014 - 2016 годы, утвержденной Постановлением администрации города Сочи от 10.12.2013 № 2704, в части приведения в соответствие включенных в нее показателей плана мероприятий ("дорожной карты")
подготовка проектов о внесении изменений в постановление администрации города Сочи
II квартал 2014 года, ежегодно
Управление культуры, муниципальные учреждения культуры
6.
Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы работников отрасли культуры, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
6.1.
Обсуждение хода реализации муниципальной "дорожной карты" на заседаниях территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
протокол заседания
ежегодно
Управление культуры администрации города Сочи
6.2.
Обеспечение проведения анализа реализации мероприятий по повышению оплаты труда, предусмотренных в "дорожной карте"
подготовка и направление информации в министерство культуры Краснодарского края
ежегодно, 2 раза в год
Управление культуры, учреждения культуры
6.3.
Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах с участием профсоюзных организаций о мероприятиях, реализуемых в рамках муниципальной "дорожной карты", а также планов мероприятий "дорожных карт" муниципальных учреждений культуры города Сочи, в том числе мерах по повышению оплаты труда
проведение семинаров, совещаний, публикации в средствах массовой информации и сети Интернет
ежегодно
Управление культуры, учреждения культуры, профсоюзные организации
6.4.
Обеспечение представления форм федерального статистического наблюдения за показателями заработной платы категорий работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
представление форм статистического наблюдения
ежеквартально
Управление культуры администрации города Сочи
6.5.
Мониторинг реализации в сфере культуры Краснодарского края Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р
подготовка и направление информации в министерство культуры Краснодарского края
ежегодно, 10 января, 10 июля
Управление культуры администрации города Сочи
6.6.
Направление в муниципальные учреждения утвержденных министерством культуры Краснодарского края форм анализа реализации мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) "дорожной карты"
приказ министерства культуры Краснодарского края
II квартал 2014 года
Управление культуры администрации города Сочи
6.7.
Проведение анализа реализации мероприятий, предусмотренных "дорожной картой", и достижения целевых показателей (индикаторов) "дорожной карты"
представление информации в министерство культуры Краснодарского края
ежеквартально
Управление культуры администрации города Сочи

Исполняющий обязанности
начальника управления культуры
администрации города Сочи
И.Н.ШУЙСКАЯ





Приложение № 2
к Постановлению
администрации города Сочи
от 23.09.2014 № 1934

"Приложение
к плану мероприятий
("дорожная карта") "Изменения в отраслях
социальной сферы муниципального образования
город-курорт Сочи, направленные на
повышение эффективности сферы культуры"

ПОКАЗАТЕЛИ
НОРМАТИВОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"

Муниципальное образование город-курорт Сочи
Категория работников: работники учреждений культуры

№ п/п
Наименование показателей
2012 г. факт
2013 г. факт
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 - 2016 гг.
2013 - 2018 гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)
X
361
368
374
381
387
394


2
Число получателей услуг, чел.
X
446300,00
450300,00
456300,00
462900,00
469400,00
475900,00


3
Среднесписочная численность работников учреждений
X
1238,00
1224,00
1220,00
1216,00
1212,00
1208,00


4
Численность населения муниципального образования город-курорт Сочи, чел.
441400
446300
450300
456300
462900
469400
475900


5
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Краснодарского края и средней заработной платы в Краснодарском крае
X
62,50
64,90
73,70
82,40
100,00
100,00


6
По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы
X
53,00
59,00
65,00
74,00
85,00
100,00


7
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры муниципального образования город- курорт Сочи и средней заработной платы в Краснодарском крае
X
59,1%
64,3%
72,8%
81,1%
100,0%
100,0%


8
Средняя заработная плата работников по Краснодарскому краю, руб.
21409,2
24246,70
26589,00
29643,70
33119,20
37226,00
41581,40


9
Темп роста к предыдущему году, %
X
113,30
109,70
111,50
111,70
112,40
111,70


10
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры города Сочи
11500
14340
17090
21590
26870
37226
41581




11
Темп роста к предыдущему году, %
X
124,70
119,18
126,33
124,46
138,54
111,70


12
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %
X
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00


13
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
30,2
30,2
30,2
30,2
30,2
30,2
30,2


14
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
232,2
276,40
379,60
411,50
510,50
541,40
784,80
1301,60
2904,20
15
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.
X
44,20
103,20
31,90
99,00
30,90
243,40
234,10
552,60
16
В том числе:
X








17
За счет средств консолидированного бюджета, включая дотацию из краевого бюджета, млн. руб.
X
27,00
92,80
20,90
87,30
18,50
230,30
201,00
476,80
18
Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них:
X
2,80
18,30
18,10
19,10
19,10
19,10
55,50
96,50
19
От реструктуризации сети, млн. рублей
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. руб.
X
2,80
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
1,20
4,80
21
От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.
X
0,00
17,90
17,70
18,70
18,70
18,70
54,30
91,70
22
За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.
X
17,20
10,40
11,00
11,70
12,40
13,10
33,10
75,80
23
За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Краснодарского края на соответствующий год, млн. руб.
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17 + 22 + 23)

44,20
103,20
31,90
99,00
30,90
243,40
234,10
552,60
25
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / стр. 24 x 100%)

6,3%
17,7%
56,7%
19,3%
61,8%
7,8%


".

Исполняющий обязанности
начальника управления
культуры администрации города Сочи
И.Н.ШУЙСКАЯ


------------------------------------------------------------------